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山東晉煤明水化工集團有限公司質量信用報告
二0一七年四月
目 錄
一、前言
（一）報告編制規范……………………………………………………2
（二）總經理致辭………………………………………………………2
（三）企業簡介…………………………………………………………2
二、質量信用報告
（一）企業質量理念……………………………………………………4
（二）企業質量管理……………………………………………………4
1、質量管理機構………………………………………………………4
2、質量管理體系………………………………………………………4
3、質量投訴處理………………………………………………………4
4、質量安全風險管理…………………………………………………5
（三）企業質量誠信……………………………………………………5
1、質量誠信管理………………………………………………………5
2、質量文化建設………………………………………………………5
3、運作管理……………………………………………………………5
（四）質量管理基礎……………………………………………………5
1、標準管理……………………………………………………………6
2、計量管理……………………………………………………………6
3、認證管理……………………………………………………………6
4、特種設備管理………………………………………………………6
5、檢驗設備管理情況……………………………………………………6
（五）產品質量責任……………………………………………………6
1、產品質量水平…………………………………………………………6
2、產品售后責任…………………………………………………………7
3、企業社會責任…………………………………………………………7
4、質量信用記錄…………………………………………………………7
（六）報告結束語…………………………………………………………8
前 言
一、報告編制規范
《山東晉煤明水化工集團有限公司質量信用報告》回顧了晉煤明化在質量管理、產品質量責任、質量信用管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。本報告的披露內容說明如下：
（一）報告范圍
報告的組織范圍：山東晉煤明水化工集團有限公司
報告的時間范圍：2016年1月1日至2016年12月31日
報告的發布周期：山東晉煤明水化工集團有限公司質量信用報告為年度報告。
（二）報告內容客觀性聲明
本報告完全依托公司生產經營實際情況而編寫，內容客觀公正，絕無虛假信息，愿對本報告內容真實性負責。
（三）報告數據說明
本報告所有內容均來自公司實際真實情況或數據。
（四）報告發布形式
本報告以印刷版和電子版兩種方式發布，欲獲取報告電子版，請登錄本公司網站
二、總經理致辭
首先，我謹代表山東晉煤明水化工集團有限公司公司經營班子，向一直以來關心、支持晉煤明化發展的各級政府、領導，以及社會各界人士，表示衷心地感謝！
人無誠信不立，企無誠信不興，國無誠信不強。多年來，晉煤明化人始終以“安全、環保、誠信、責任”為核心價值觀，以“自強不息”為企業精神，以“百年企業、百億規模、惠及員工、回報社會”為公司愿景，以質量管理為核心，制訂并嚴格執行“維護集團聲譽、滿足客戶需求、加強監督管理、嚴格質量第一”的質量方針，建立健全的質量監督監控體系，制定嚴格的規章制度，使得產品質量始終位于同行業的先進水平。
今后，我們仍將懷著至誠之心，繼續踐行產品質量承諾，確保企業在可持續發展的同時始終履行社會責任。為提升整個行業的質量信用水平，做出新的更大的貢獻。
三、企業簡介
山東晉煤明水化工集團有限公司
山東晉煤明水化工集團有限公司于2005年6月26日正式成立。集團核心企業為山東明水化工有限公司，其前身是明水化肥廠，始建于1958年，是全國13套小氮肥廠示范廠之一。2005年4月改制，更名為“山東明水化工有限公司”。2005年6月，以山東明水化工有限公司為核心企業的章丘“北四廠”實施整合重組，成立山東明水大化集團。同月，與山西晉城與山西晉城無煙煤礦業集團有限公司簽訂戰略合資合作協議，實施了強強聯合，為大化集團又好又快發展奠定了堅實基礎。
集團公司現有員工2670人，各類專業技術人員466人，占員工總數的17.45％，主導產品有尿素、甲醇、雙氧水、甲醛、烏洛托品、吡啶等。
集團技術力量雄厚，管理水平先進，2006年被評為“中國化工企業500強”、“山東省危險化學品安全標準化樣板企業”、“山東省化肥行業企業創新先進單位”、“濟南市企業改革改制工作先進單位”、“濟南市一等3A級信譽企業”、“濟南市安全生產先進單位”、“濟南市出口星級單位”等多種榮譽稱號，連年被評為“濟南市工業企業50強”。“明泉”品牌被評為“山東省著名商標”，“明泉牌”尿素被評為“山東省名牌產品”，“國家免檢產品”，“明泉”牌系列化工產品也以優良品質贏得了較高的市場份額。
集團一貫堅持“風險共擔，誠信雙贏”的方針，產品市場占有率不斷提高。營銷網絡覆蓋20余個省、市、自治區，并且擁有自營進出口權，產品遠銷德國、法國、土耳其、越南、朝鮮、印度尼西亞以及非洲等多個國家和地區。
與晉煤集團的合資合作，把集團推向了一個更高的快速發展的平臺。山西晉煤集團作為國家大型無煙煤生產基地，具有雄厚的經濟實力、豐富的產業拓展能力和先進的經營管理理念。大化集團在晉煤集團“煤化工”發展戰略的指導下，依托其充足優質的原料煤供應和資金支持，不斷加快發展步伐，產業規模迅速擴大。現已形成年產氨醇78萬噸，尿素45萬噸，甲醇26萬噸，銷售收入36億元核心競爭力顯著增強。
面對全球經濟一體化時代的到來，集團把經營理念定位為“做優化肥，做強化工”，力爭把集團建設成為現代化綜合性化工企業集團，實現“立明化百年基業，創一流化工品牌”的宏偉目標。
地 址： 章丘區刁鎮化工工業園
郵 編： 250014
第二部分 報告正文
一、企業質量理念
公司一貫秉承“維護集團聲譽、滿足客戶要求、加強監督管理、嚴格質量第一”的質量方針，視用戶為上帝，視質量為生命，嚴把質量關，以最好的質量為廣大用戶服務，公司從不放棄對于社會責任的執守，以“卓越品質，孜孜追求”的堅定信念用心生產，企業也因此具有強大的生命力，始終立于不敗之地。
二、企業內部質量管理
（一）質量管理機構
公司的質量管理由總經理親自掛帥，成立質量管理委員會，建立企業組織架構，確定職能部門及各級管理者的職責、權限；建立考核激勵機制等質量保障措施。下設質量管理辦公室對本公司產品質量工作全面負責，組織制定公司質量目標、企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量保證措施。按照《尿素》（GB2440-2001)要求建立了完善的產品質量管理體系，編制了質量手冊及質量管理體系文件，制定了各級人員的質量職責。組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動；實施質量成本管理，加強質量分析及評估；開展質量教育培訓；建設企業質量文化等。
質量管理辦公室為公司質量管理和質量檢驗的專門機構，下設高素質、專業的質量管理員隊伍，負責從原輔料入廠、生產過程監控、成品檢驗等全過程的質量監控和檢驗活動。嚴格實施企業崗位操作規范與質量考核制度，實行質量安全“一票否決”，做到出廠產品合格率100%。
（二）質量管理體系
公司有嚴格、健全的質量管理體系，建立了質量保證、質量控制體系和完善的文件系統。公司擁有一支高職業素養和專業能力的質量管理和檢驗員隊伍，大中專以上學歷人員占職工總數的17.5%，全面負責入公司原輔材料、出公司成品的檢驗和生產過程的質量監控、管理工作：
原材料進廠配有專職檢驗員負責質量檢驗，各生產車間崗位設兼職質量員，負責從原輔料領用、生產過程工藝指標控制、指標分析化驗等環節嚴格把關控制。
公司在質量管理方面具有前瞻性，前移管理關口，加強對原輔料質量的控制和供應商的管理。建立了嚴格科學的供應商質量管理審核、評價制度，對供應商的資質、生產過程及檢測能力進行嚴格審計，并定期對其供貨質量進行考核評價，確保用于產品生產的原輔料均來源于優質供應商的高品質產品，從源頭上保證了產品質量。
公司在日常工作中，對體系不斷進行完善、更新和改進，通過每年的外部審計、質量內部審計、管理評審以及外部監督審核對體系實施持續改進，保證我公司質量管理體系運行的充分性和有效性，很好地保證了產品質量安全。
（三）質量投訴處理
銷售公司定期進行客戶調查，及時與客戶溝通聯系，明確客戶投訴處理程序，根據客戶投訴情況和建議，與各生產管理相關部門一起調查并給予解決，并逐一記錄投訴的內容及處理結果。
（四）質量安全風險管理
公司根據《中華人民共和國產品質量法 》的要求，對產品整個生命周期中與產品質量有關的各個環節，包括生產及使用管理、確認和驗證、物料供應商審計、偏差處理等，在質量風險管理體系下進行風險識別、評價、控制、溝通和審核。通過對產品生命周期中質量風險的評估、控制與審核操作行為，最大限度地降低了產品的質量風險。
公司每年通過對產品進行質量回顧分析和質量審核，確認工藝的穩定可靠，以及原輔料、成品現行質量標準的適用性，及時發現不良趨勢，確定產品及工藝改進的方向，消除質量隱患，確保產品質量始終處于穩定狀態。
（五）應急管理
為了提高公司對突發質量事故的應急能力，確保在發生重大事故時，指揮調度暢通，人員、物資能夠及時到位，事故一旦發生，能夠及時有效的控制，使客戶事故損失降到最低點，、結合公司實際情況制定了相關預案，并對事故處理過程中存在問題進行改進完善，確保事故發生時，能夠最大限度的規避風險減少危害。
三、企業質量誠信
（一）質量誠信管理
公司所秉持的質量方針：“維護集團聲譽、滿足客戶需求、加強監督管理、嚴格質量第一”，公司從高管到一線員工，每個人都本著對公對用戶負責的高度責任感進行生產經營，從原材料采購、產品生產銷售到售后服務；從新員工入職培訓，到高層領導專項培訓；從企業經營、環境保護到社會責任。公司始終把質量誠信工作放在首位。
（二）質量文化建設
質量文化是企業文化的一個重要組成部分，是企業在質量方面追求的宗旨，觀念和道德行為準則的綜合體現。
公司在質量文化的建設上，除了做好質量安全體系建設、增強自身實力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的培訓工作。公司針對生產經營情況及企業發展要求，采用知識講座、崗位培訓、技術練兵、聯合辦學、外出培訓等多種形式分層次、分階段地對全體員工進行管理知識、專業技術、操作技能、法律法規、職業道德等方面的培訓。通過培訓向全體員工宣傳了公司重視質量，視質量為生命的誠信經營理念，提高了各級人員的理論知識和專業技能，增強了員工的質量意識，規范了員工的操作行為，保證了公司質量管理工作的順利開展。
（三）運作管理
2016年是公司是實施“十三五”規劃的開局之年，也是公司大力實施項目建設、全面推進轉型升級的關鍵時期，機遇與挑戰并存。公司積極抓好生產經營、降本增效、財務管控、企業管理和全員培訓，加快干部隊伍年輕化建設，重視企業維穩，關心善待員工，全面完成2016年各項目標任務。
四、企業質量管理基礎
（一）標準管理情況
嚴格的質量管理成就高品質的產品，公司尿素產品執行國家標準GB2440—2001，每批出廠產品嚴格按照國標要求分析化驗，產品從生產過程、檢驗程序、驗收發貨、質量檢驗都嚴格按質量管理體系執行，并由銷售、質檢、生產三部門共同組成售后服務小組，根據客戶的不同需求提供了優質的服務，得到了顧客的一致好評。公司積極制定修改企業標準，并在山東省企業標準信息公開服務平臺進行公示。
（二）計量管理情況
為了滿足檢驗工作的需要，確保檢驗數據的準確性，嚴格按照規程，對公司所有計量器具、設備進行維護、保養，并進行定期校準，確保公司計量器具準確運行并在檢定有效期內。
（三）認證管理情況
嚴格依據國家化工企業生產相關條例，已取得第三方機構認可的安全生產許可證和工業產品生產許可證。公司健全的質量監督監控體系，嚴格的規章制度，使得產品質量始終位于同行業的先進水平，并通過了ISO9001質量體系認證和ISO14001環境體系認證。
（四）特種設備管理情況
公司按照《安全生產法》、《特種設備安全監察法》等國家法律法規的要求，為加強特種設備的安全管理，提高特種設備管理人員、作業人員的安全意識和操作技能，保證特種設備的安全運行，制定了特種設備管理制度，例如：特種設備安全裝置管理規定、壓力容器安全管理規定、起重機械管理規定、設備事故管理規定等，并在平時的管理工作中嚴格按照制度規定來進行。目前公司使用的特種設備等，按國家特種設備使用要求，定期對特種設備進行檢測，檢測合格方可繼續使用。特種設備操作和管理人員必須持有國家要求的特種設備作業人員證方可上崗工作。
（五）檢驗設備管理情況
公司質檢中心設有成品檢驗室、進廠原材料檢驗室、中控分析室等。儀器檢驗室配備有微量水分分析儀、氣相色譜儀、可見分光光度計、電腦測硫儀、濕式氣體流量計等精密檢驗儀器，能滿足公司所有原輔料、包材和產品的質量檢驗需求，確保檢驗結果準確、可靠。
高水平的檢驗能力：公司定期組織檢驗員培訓學習提高業務水平，其中高級技師一名，中級技師十名，質量工程師三名。
五、產品質量責任
（一）產品質量水平
公司嚴格遵守和執行我國《危險化學品安全管理條例》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國標準化法》、《計量法》等有關法律法規要求。保證誠信經營，生產加工，銷售、品牌宣傳、售后服務活動誠信守法、不弄虛作假，并完善質量檔案。
嚴格按相關產品的國家標準（《尿素》）建立產品的質量標準并嚴格落實執行，確保產品符合質量要求及法律法規要求。
公司建立健全質量管理體系，展開產品的所有管理活動、持續改進，完善產品質量的檔案管理。對關鍵過程進行嚴格控制，嚴格質量檢驗和計量檢驗。通過內部自檢及管理評審，推動公司的質量管理水平不斷提升，保證產品質量。
保證用于產品檢驗的檢測量具、儀器設備經過校準（有資質的校驗機構）并有效，使所有質量檢驗活動嚴謹有效，并通過質量活動的記錄，保證其具有可追溯性。
公司承諾以顧客為關注焦點，完善售后服務管理體系，切實做好售后服務。以客戶滿意為企業的行為準則。
（二）產品售后責任
銷售公司設立專門的售后服務，及時收集質量信息、征求客戶意見做好市場調查。當出廠產品存在質量安全隱患時，能夠有效迅速地追溯、召回，確保相關的隱患產品順利準確召回且得以有效處理。
（三）企業社會責任
1、產品品質方面
作為一家建廠50余年的企業，公司一貫秉承卓越品質、孜孜追求的質量理念，一直致力于生產高品質的產品。對生產作業活動中產生的廢棄物、廢水、廢氣、噪聲以及員工職業健康、消防安全、用電安全、工傷事故、節能降耗等方面，制定了相應的目標、指標和管理方案及運行控制程序等措施。同時，公司還加強廉政、法紀教育，優化公司治理結構，制定了內部審計制度和其它財務管理制度等。
2、環保方面
為大力發展循環經濟，不斷進行技術改造，公司成立節能減排委員會，加大環保投入，在節能減排上下功夫，2012年開展清潔生產審核，通過省環保廳驗收，2013年投資1600多萬元對鍋爐除塵器進行改造，投運后煙塵排放濃度大大降低。為應對煙氣脫硫設施的突發狀況，2013年投資1500萬元新建一套備用煙氣脫硫裝置，并安裝在線監控設備與環保部門聯網，有效保證了突發狀況下煙氣穩定達標排放。2015年投資155萬元對四臺鍋爐新上脫硝裝置一套，采用SNCR工藝，脫出氮氧化物效率60%，完全符合鍋爐火電排放標準。廢水處理方面，2013年公司投資2200多萬元新建一套SBR工藝的終端水處理裝置，設計處理量為每小時200立方米，運行效果極佳。
3、節能方面
2013年公司首次取得能源管理體系認證資格，嚴格按照能源管理體系要求，規范能源管理程序，每年按照認證要求，認真履行認證程序，取得較好成果。十二五期間，每年都榮獲章丘市、濟南市節能突出貢獻企業。榮獲“十二五”氮肥、甲醇行業節能減排先進企業。2016年公司完成節能量2.6萬噸，榮獲章丘市節能突出貢獻企業，濟南市節能先進企業。在山東省化工企業三評級一評價審核階段，獲得節能評級97分的好成績。
（四）質量信用記錄
公司發展至今從未因產品質量問題而受過處罰和通報，也無其他不良信用。公司申報的各類獎項只是作為公司自我評價和追求的一個腳印，是邁向新征途的一個更高的起點。
第三部分 報告結束語
誠實守信是中華民族的傳統美德。質量誠信建設任重道遠。我們將適應市場需求，加大自主創新，加強質量管理、改進質量、提高質量、創建品牌、搞好售后服務，向社會提供優質產品。推進質量誠信建設再上新臺階！讓我們攜起手來，共鑄質量安全誠信，共享健康和諧的生活環境！
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